Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000024
Monto de la Factura
₲ 16.479.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215343
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.358.428
Retención DNCP
₲ 57.527
Retención IVA
₲ 449.427
Retención Renta
₲ 599.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45319
Monto Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.702.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.702.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5