Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004635
Monto de la Factura
₲ 32.242.389
Nro. Solicitud de Transferencia
217445
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.049.907
Retención DNCP
₲ 112.555
Retención IVA
₲ 879.338
Retención Renta
₲ 1.172.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45913
Monto Contrato
₲ 60.861.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.633.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.633.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES Y BATERIAS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1