Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 39.718.400
Nro. Solicitud de Transferencia
163634
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.832.722
Retención DNCP
₲ 146.769
Retención IVA
₲ 567.406
Retención Renta
₲ 1.134.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45187
Monto Contrato
₲ 316.837.852
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.168.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.168.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5