Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002371
Monto de la Factura
₲ 28.748.436
Nro. Solicitud de Transferencia
152420
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.040.940
Retención DNCP
₲ 104.081
Retención IVA
₲ 493.220
Retención Renta
₲ 1.084.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45225
Monto Contrato
₲ 28.748.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.040.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.040.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2