Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010048
Monto de la Factura
₲ 2.243.177
Nro. Solicitud de Transferencia
210838
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.090.640
Retención DNCP
₲ 7.831
Retención IVA
₲ 61.178
Retención Renta
₲ 81.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45640
Monto Contrato
₲ 12.725.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.090.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.090.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2