Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050685
Monto de la Factura
₲ 16.607.129
Nro. Solicitud de Transferencia
158755
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.628.063
Retención DNCP
₲ 58.578
Retención IVA
₲ 452.922
Retención Renta
₲ 452.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45258
Monto Contrato
₲ 16.629.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.628.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.628.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS LIVIANAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2