Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001450
Monto de la Factura
₲ 7.021.960
Nro. Solicitud de Transferencia
143939
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.657.809
Retención DNCP
₲ 25.497
Retención IVA
₲ 135.135
Retención Renta
₲ 197.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45047
Monto Contrato
₲ 7.021.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.657.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.657.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2