Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001591
Monto de la Factura
₲ 4.928.676
Nro. Solicitud de Transferencia
189938
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.593.525
Retención DNCP
₲ 17.206
Retención IVA
₲ 134.418
Retención Renta
₲ 179.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YCUA PORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038041-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45459
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.593.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.593.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431173
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS VARIOS DE UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2