Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001530
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.640.000
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NARANJA S.R.L.
RUC
80083232-9
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45524
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.640.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431675
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Instalaciones de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2