Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014284
Monto de la Factura
₲ 1.789.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218607
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.732.078
Retención DNCP
₲ 6.505
Retención IVA
₲ 48.791
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45792
Monto Contrato
₲ 1.789.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.732.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.732.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALZADOS Y TEXTILES VARIOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2