Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000582
Monto de la Factura
₲ 236.333
Nro. Solicitud de Transferencia
147020
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.260
Retención DNCP
₲ 859
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-44801
Monto Contrato
₲ 29.138.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.433.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.433.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422496
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03/23 "Adquisición de insumos no metálicos y materiales eléctricos - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4