Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 2.158.725
Nro. Solicitud de Transferencia
221230
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.011.932
Retención DNCP
₲ 7.536
Retención IVA
₲ 58.874
Retención Renta
₲ 78.499
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
70/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-46058
Monto Contrato
₲ 2.453.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.011.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.011.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA LA DISERBAMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5