Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0026983
Monto de la Factura
₲ 51.676.400
Nro. Solicitud de Transferencia
141898
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.135.807
Retención DNCP
₲ 189.681
Retención IVA
₲ 836.889
Retención Renta
₲ 1.466.603
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-44774
Monto Contrato
₲ 63.625.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.459.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.459.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2