Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003811
Monto de la Factura
₲ 8.775.600
Nro. Solicitud de Transferencia
167896
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.484.335
Retención DNCP
₲ 32.428
Retención IVA
Retención Renta
₲ 250.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45327
Monto Contrato
₲ 19.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.928.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.928.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5