Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002440
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69407
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.589
Retención DNCP
₲ 2.138
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
₲ 10.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
12/14
Código de Contratación (CC)
AC-11001-15-17209
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.477.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.477.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273454
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento, Reparación y Provisión de Repuestos de Fotocopiadoras
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo