Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003197
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169124
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.021
Retención DNCP
₲ 3.706
Retención IVA
₲ 28.364
Retención Renta
₲ 18.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-11001-15-19668
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.988.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.988.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264253
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional