Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003096
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148899
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.374.516
Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 83.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-11001-15-19668
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.988.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.988.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264253
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional