Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001356
Monto de la Factura
₲ 1.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220520
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.789.200
Retención DNCP
₲ 6.720
Retención IVA
₲ 50.400
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
AC-11001-23-44520
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.789.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.789.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419152
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo