Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003784
Monto de la Factura
₲ 9.389.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.835.474
Retención DNCP
₲ 33.118
Retención IVA
₲ 256.064
Retención Renta
₲ 256.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
AC-11001-23-44670
Monto Contrato
₲ 9.389.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.835.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.835.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408220
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo