Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004488
Monto de la Factura
₲ 103.240.832
Nro. Solicitud de Transferencia
84358
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.126.216
Retención DNCP
₲ 360.404
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.754.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-23004-24-243770
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.856.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.856.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos, de Osteosíntesis, Quirúrgicos, Cardiológicos y Otros
Convocante
Adquisición de Materiales Traumatológicos, de Osteosíntesis, Quirúrgicos, Cardiológicos y Otros
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social