Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002613
Monto de la Factura
₲ 25.944.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179851
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.672.272
Retención DNCP
₲ 92.455
Retención IVA
₲ 707.564
Retención Renta
₲ 471.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13003-17-29644
Monto Contrato
₲ 55.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.159.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.159.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico