Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 5.880.750
Nro. Solicitud de Transferencia
186802
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.592.486
Retención DNCP
₲ 20.957
Retención IVA
₲ 160.384
Retención Renta
₲ 106.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
37184
Código de Contratación (CC)
AC-13003-17-30691
Monto Contrato
₲ 5.880.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.592.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.592.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico