Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003919
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189129
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.373
Retención DNCP
₲ 1.354
Retención IVA
₲ 10.364
Retención Renta
₲ 6.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
AC-13003-17-29348
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.934.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.934.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314263
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES Y GASTRONÓMICOS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico