Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007811
Monto de la Factura
₲ 10.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43934
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.294.379
Retención DNCP
₲ 38.576
Retención IVA
₲ 295.225
Retención Renta
₲ 196.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13003-17-31291
Monto Contrato
₲ 16.352.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.049.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.049.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico