Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003079
Monto de la Factura
₲ 997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76349
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 809.246
Retención DNCP
₲ 3.553
Retención IVA
₲ 27.191
Retención Renta
Multa
₲ 157.010
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-13003-17-30551
Monto Contrato
₲ 232.624.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.080.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.080.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320232
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico