Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004461
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209687
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
AC-28001-22-43410
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.820.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.820.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397771
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas