Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020279
Monto de la Factura
₲ 30.970.360
Nro. Solicitud de Transferencia
181456
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.600.258
Retención DNCP
₲ 114.730
Retención IVA
₲ 442.433
Retención Renta
₲ 812.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
108/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28001-22-43358
Monto Contrato
₲ 130.714.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.344.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.701.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas