Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000032
Monto de la Factura
₲ 21.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139611
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.185.424
Retención DNCP
₲ 75.660
Retención IVA
₲ 585.000
Retención Renta
₲ 585.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES QUIROGA BAEZ
RUC
2111548-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-28001-22-43078
Monto Contrato
₲ 21.887.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.622.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.596.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404750
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia