Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Monto de la Factura
₲ 187.101.731
Nro. Solicitud de Transferencia
15885
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.101.731
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-17101
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.930.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.930.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206749
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION - AD REFERENDUM AL PGN 2011
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas