Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 42.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113316
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.960.256
Retención DNCP
₲ 149.744
Retención IVA
₲ 1.146.000
Retención Renta
₲ 764.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-19071
Monto Contrato
₲ 73.112.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.459.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.459.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275197
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC nº 72/14 LCO- SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y ADQUISICION DE SOUVENIR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas