Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 84.730.750
Nro. Solicitud de Transferencia
136411
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.577.402
Retención DNCP
₲ 301.950
Retención IVA
₲ 2.310.839
Retención Renta
₲ 1.540.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-20150
Monto Contrato
₲ 84.730.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.577.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.577.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295054
Nombre de la Licitación
TM.O.P.C. Nº 36/2015 LCO - SBE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ÑU GUASU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas