Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 182.307.106
Nro. Solicitud de Transferencia
17051
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2016
Fecha de la Transferencia
29-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.370.743
Retención DNCP
₲ 649.676
Retención IVA
₲ 4.972.012
Retención Renta
₲ 3.314.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-20114
Monto Contrato
₲ 1.836.395.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.659.975.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.659.975.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211729
Nombre de la Licitación
MOPC N° 89-2011 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI Y ALPASA - CHAURIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas