Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002006
Monto de la Factura
₲ 4.063.865.421
Nro. Solicitud de Transferencia
9567
Fecha Solicitud de Transferencia
03-02-2017
Fecha de la Transferencia
10-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.640.239.510
Retención DNCP
₲ 14.482.139
Retención IVA
₲ 110.832.693
Retención Renta
₲ 73.888.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-20398
Monto Contrato
₲ 10.858.200.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.593.272.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.593.272.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271376
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas