Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000918
Monto de la Factura
₲ 24.067.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8511
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2016
Fecha de la Transferencia
08-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.887.279
Retención DNCP
₲ 85.766
Retención IVA
₲ 656.373
Retención Renta
₲ 437.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-19586
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.179.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.179.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275145
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 23/2014 LCO MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR DE PEAJES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas