Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100446
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-18122
Monto Contrato
₲ 30.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255609
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC 05/2013 LCO - AUDITORIA FINANCIERA Y CONTABLE EXTERNA DEL PRESTAMO BIRF Nº 7710 PY. COMPONENTE 1. PERIODO FISCAL 2012-2013
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento