Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058287
Monto de la Factura
₲ 2.800.676.852
Nro. Solicitud de Transferencia
170761
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.375.589.068
Retención DNCP
₲ 9.980.594
Retención IVA
₲ 76.382.096
Retención Renta
₲ 50.921.397
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
434
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-20063
Monto Contrato
₲ 2.800.676.852
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.375.589.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.589.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas