Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Monto de la Factura
₲ 2.874.513.490
Nro. Solicitud de Transferencia
135623
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.544.578.999
Retención DNCP
₲ 10.243.721
Retención IVA
₲ 78.395.822
Retención Renta
₲ 52.263.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
472
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-19497
Monto Contrato
₲ 2.874.513.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.544.578.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.544.578.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas