Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 26.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129227
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.768.316
Retención DNCP
₲ 92.838
Retención IVA
₲ 717.818
Retención Renta
₲ 717.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12021-20-39622
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.444.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.444.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363766
Nombre de la Licitación
LPN 01/2019"Servicios de software factory - Plurianual 2018 - 2022 "
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC