Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007541
Monto de la Factura
₲ 1.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14052
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2011
Fecha de la Transferencia
23-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-13005-11-1565
Monto Contrato
₲ 3.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.286.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.286.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156804
Nombre de la Licitación
Servicio de instalación y mantenimiento de ascensores
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados