Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018490
Monto de la Factura
₲ 2.484.694
Nro. Solicitud de Transferencia
219450
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.315.735
Retención DNCP
₲ 8.674
Retención IVA
₲ 67.764
Retención Renta
₲ 90.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
21/22
Código de Contratación (CC)
AC-12016-24-47719
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.716.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.716.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411573
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social