Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018497
Monto de la Factura
₲ 1.821.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219450
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.697.171
Retención DNCP
₲ 6.357
Retención IVA
₲ 49.664
Retención Renta
₲ 66.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
21/22
Código de Contratación (CC)
AC-12016-24-47719
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.716.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.716.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411573
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social