Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009154
Monto de la Factura
₲ 89.036.197
Nro. Solicitud de Transferencia
170838
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.981.736
Retención DNCP
₲ 310.817
Retención IVA
₲ 2.428.260
Retención Renta
₲ 3.237.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
16/22
Código de Contratación (CC)
AC-12016-24-47079
Monto Contrato
₲ 216.769.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.028.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.028.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418891
Nombre de la Licitación
LPN N°08/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social