Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003440
Monto de la Factura
₲ 1.738.800
Nro. Solicitud de Transferencia
183748
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.620.561
Retención DNCP
₲ 6.070
Retención IVA
₲ 47.422
Retención Renta
₲ 63.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
AC-13006-24-46612
Monto Contrato
₲ 30.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.928.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.928.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427611
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de Ferretería y Herramientas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica