Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043619
Monto de la Factura
₲ 22.408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88131
Fecha Solicitud de Transferencia
02-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.903.812
Retención DNCP
₲ 78.225
Retención IVA
₲ 611.127
Retención Renta
₲ 814.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-11002-25-252813
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.918.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.918.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441245
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de máquinas fotocopiadoras para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Servicio de alquiler de máquinas fotocopiadoras para la Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores