Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 315.218.797
Nro. Solicitud de Transferencia
161249
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.913.182
Retención DNCP
₲ 1.111.863
Retención IVA
₲ 8.596.876
Retención Renta
₲ 8.596.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12007-18-32245
Monto Contrato
₲ 331.809.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.365.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.913.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314426
Nombre de la Licitación
LPN Nº 15/16 "ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DEL COLEGIO NACIONAL DE LA CAPITAL BERNARDINO CABALLERO - PLURIANUAL 2016/2017
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion