Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0014033
Monto de la Factura
₲ 120.541.728
Nro. Solicitud de Transferencia
140658
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.632.991
Retención DNCP
₲ 429.567
Retención IVA
₲ 3.287.502
Retención Renta
₲ 2.191.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TROVATO C.I.S.A.
RUC
80001613-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-12007-17-26966
Monto Contrato
₲ 459.266.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.380.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.380.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303807
Nombre de la Licitación
LPN /SBE Nº 06/2016 "ADQUISICIÓN DE GALLETITAS DULCES Y PALITO/ROSQUITA PARA LA MERIENDA ESCOLAR" - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion