Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000071
Monto de la Factura
₲ 829.890.360
Nro. Solicitud de Transferencia
193490
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 789.210.644
Retención DNCP
₲ 2.957.427
Retención IVA
₲ 22.633.373
Retención Renta
₲ 15.088.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12007-17-29527
Monto Contrato
₲ 4.255.370.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.484.781.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.484.781.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300395
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 01/2016 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2016/2017- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion