Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004837
Monto de la Factura
₲ 1.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113384
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
5181
Código de Contratación (CC)
AC-11002-10-0861
Monto Contrato
₲ 1.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.122.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204438
Nombre de la Licitación
UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores