Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005809
Monto de la Factura
₲ 25.804.113
Nro. Solicitud de Transferencia
103577
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.804.113
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-11002-10-0388
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.905.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.905.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156796
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores