Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011829
Monto de la Factura
₲ 22.229.261
Nro. Solicitud de Transferencia
86171
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.229.261
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-11002-10-0387
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.866.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.866.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156796
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores